2016年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 492 ~ 495 | ||
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企業名 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 以上 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 栄監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 496 | ||
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企業名 | 株式会社SJI | 市場 | ニューヨーク証券取引所 |
その内容 | 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業 年度末日時点において、当社および連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 当事業年度末日後に開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 赤坂・海生公認会計士共同事務所 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |