2012年2月1日以降、2月29日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 182 ~ 184 | ||
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企業名 | 戸田建設株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 青南監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書において、第88期(平成22年4月1日 ‐ 平成23年3月31日)の訂正を表明。 |
№ | 185 | ||
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企業名 | RHインシグノ株式会社 | 市場 | 札幌 |
その内容 | 下記に記載した財務報告係る内部統制の不備は、事務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、平成22年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 東京第一監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書において、第51期(平成21年4月1日 ‐ 平成22年3月31日) の訂正を表明。 |
№ | 186 | ||
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企業名 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 市場 | JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成23年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 太陽ASG有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書において、第42期(平成22年4月1日 ‐ 平成23年3月31日) の訂正を表明。 |
№ | 187 ~ 188 | ||
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企業名 | 共同ピーアール株式会社 | 市場 | JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成22年12月31日現在の、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書において、第47期(平成22年1月1日 ‐ 平成22年12月31日) の訂正を表明。 |