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“内部統制 重要な欠陥 開示すべき重要な不備 J-SOX”の検索結果(1件が該当しました)

2017年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

2017年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計表 2017年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。 6月度報告書(6.1~6.30) 7月度報告書(7.1~7.31) 8月度 報告書(8.1~8.31) 9月度報告書(9.1~9.30) 10月度報告書 (10.1~10.31) 11月度報告書 (11.1~11.30) 12月度報告書 (12.1~12.31) 1月度 報告書 (1.1~1.31) 2月度 報告書 (2.1~2.28) 3月度 報告書 (3.1~3.31) 4月度 報告書 (4.1~4.30) 5月度 報告書 (5.1~5.31) 開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業(4件) 重要な手続が実施できないと表明した企業(0件) ■開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業 660~661 企業名 神栄株式会社 市場 東証1部 その内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記...

2017年9月11日 16:00   続きを読む